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科美诊断赴科创板IPO:分配10亿激励 募资6亿“补
发布人: 澳门尊亿娱乐 来源: 澳门尊亿娱乐平台 发布时间: 2020-06-12 11:34

  资料显示,科美诊断主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售,公司产品主要应用于传染病(如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等)标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物及炎症等的检测。

  此次科美诊断拟募集资金6.35亿元,用于新建体外诊断试剂生产、体外诊断试剂及配套产品研发、LiCA试剂与配套仪器研发(实验室)、LiCA试剂与关键生物原料研发等项目。

  科美诊断选择的上市标准为预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正,且营业收入不低于人民币1亿元。财务数据显示,2017至2019年,科美诊断营业收入分别为3.19亿元、3.66亿元与4.55亿元,净利润分别为-4.35亿元、-4.24亿元与1.41亿元。

  招股书显示,科美诊断的经营活动现金流净额在2017至2019年分别为1.33亿元、1.48亿元与2.01亿元,3年共计流入现金4.82亿元。但在2017年与2018年,科美诊断累计实施股权激励确认的股份支付金额10.44亿元。

  科美诊断并未公布股权激励计划的行权条件、定价依据等细节,仅简要披露“激励对象通过持股平台宁波英维力、宁波科倍奥、宁波科信义、宁波科德孚间接持有公司股份。”据悉,宁波英维力、宁波科倍奥等机构为员工持股平台,科美诊断实控人、董事长、总经理在上述5家持股平台额最高。

  在大额激励分配支出影响下,2017至2019年,科美诊断管理费用分别为5.54亿元、5.51亿元与3408.55万元,进而导致公司2018年与2019年归母净利润大幅亏损。

  对于大额激励分配的意义,科美诊断在招股书中表示:“股权激励充分调动管理层和员工积极性,利于吸引优秀人才、提高凝聚力,有利于公司长期经营发展。公司于2017年度及2018年度分别确认股份支付费用5.24亿元和5.20亿元。”

  大额资金用于人员激励后,科美诊断的产能增长较为平缓。数据显示,2017年至2019年,科美诊断LiCA系列试剂产品产能分别为4200万人份、4912.50万人份、7050万人份,产能利用率为92.18%、93.25%、91.55%,另一主营产品CC系列试剂产品产能2017年为4608万人份,此后并未扩张,且产能利用率由75.53%下滑至63.55%。

  在产能平缓增长背后,科美诊断在招股书中表示,“在居民健康提升和人口老龄化趋势等因素的推动下,体外诊断需求持续扩张,未来增长空间仍较大;目前我国化学发光市场中,进口厂商占据超过80%的市场份额,进口替代空间较大。”

  同时,科美诊断也对新增产能消化风险进行提示,公司表示,“近年来,免疫化学发光体外诊断市场需求持续增长,为公司募集资金投资项目的成功实施提供了保障。但若未来市场增速低于预期或者公司市场开拓不力、营销推广不达预期,则可能面临新增产能不能被及时消化的风险。”

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